第2次実施計画の実施状況をお知らせします
平成19年度をもって、総合計画の短期的な事業計画である「第2次実施計画」の計画期間が満了し、20年度から「第3次実施計画」がスタートしています。
このたび第2次実施計画の実施状況の概要をまとめましたので、ご報告します。
(1)期間中の人口動態
計画人口 478,000人 ⇒ 実績値(常住人口) 476,792人
本実施計画における最終年次の計画人口478,000人に対し、平成19年度の常住人口(図 2)は476,792人でした。
(2)計画事業の進捗状況
本実施計画に記載されている全事業の目標達成状況は、以下の通りです。
| 施策の大綱 |
計画 |
達成 |
一部 |
未実施 |
未実施 |
達成率 |
一部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
第1節 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
100.0% |
100.0% |
|
第2節 |
21 |
16 |
2 |
1 |
2 |
76.2% |
85.7% |
| 第3節 次代を育む文化・教育環境の創造 |
31 |
21 |
5 |
2 |
3 |
67.7% |
83.9% |
| 第4節 安全で快適な生活環境の実現 |
42 |
31 |
6 |
4 |
1 |
73.8% |
88.1% |
| 第5節 魅力ある都市空間の形成と産業の振興 |
31 |
19 |
9 |
2 |
1 |
61.3% |
90.3% |
| 第6節 都市経営の視点に立った行財政運営 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
100.0% |
100.0% |
|
合 計 |
148 |
110 |
22 |
9 |
7 |
74.3% |
89.2% |
(3)計画事業の主な例
第1節―人権啓発推進事業、被害者相談事業など
第2節―シニア交流センター建設事業、精神障害者共同作業所支援事業など
第3節―地域学習活動活性化支援事業、図書館情報化推進事業など
第4節―市営住宅供給事業、老朽化市営住宅住み替え事業など
第5節―都市計画決定事業(土地利用関連)、市街地再開発推進事業など
第6節―新たな人事システムの構築事業、財政健全化推進事業など
(4)計画事業費に対する当初予算額及び決算額の状況
本実施計画掲載の全事業の事業費に対する予算及び決算の状況は、以下の通りです。
| 年度 | 計画時点 | 計画事業費額 | 当初予算額 | 決算額 |
率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
|
H15 |
当初計画 |
13,973,504 |
13,973,504 |
12,024560 |
86.05% |
|
H16 |
H15.12 |
16,076,832 |
13,956,237 |
12,964,306 |
80.64% |
|
H17 |
H16サマーレビュー |
18,000,605 |
15,340,160 |
14,286,825 |
79.37% |
|
H18 |
H17サマーレビュー |
17,320,071 |
16,133,254 |
15,272,585 |
88.18% |
|
H19 |
H18サマーレビュー |
15,373,632 |
17,714,664 |
16,324,271 |
106.18% |
|
計 |
80,744,644 |
77,117,819 |
70,872,547 |
87.77% |
|
さらに詳細な報告をお知りになりたい方は、「第2次実施計画実績報告書」を市役所行政資料センター・各支所・図書館でご覧いただけるほか、本ページの下からもダウンロードできます。
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